Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4662 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Conector perfurante cdp 10-70mm |
4,65 |
465,00 |
| 50.00 |
Braço curvado para iluminação públicaPoste e muro Comprimento: 1,5 metros Tubo: 25 mm
Finalidade: MATERIAL ELETRICO |
40,80 |
2.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
Conector perfurante cdp 10-70mm Braço curvado para iluminação públicaPoste e muro Comprimento: 1,5 metros Tubo: 25 mm
Finalidade: MATERIAL ELETRICO |
2.505,00 |
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| 30/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/4687; |
|
2.040,00 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4662/2024 - REF. AGOSTO/2024
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 3036 |
|
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2.040,00 |
| 11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4688; |
|
465,00 |
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| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4662/2024 - REF. SETEMBRO/2024
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 3036
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465,00 |
| TOTAL |
2.505,00 |
2.505,00 |
2.505,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
