| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO TURCHETTO PESSOTTO |
| Número do empenho: | 4663 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cabo flexível 2,50 mm azul . rolo com 200 metros | 181,40 | 1.814,00 |
| 10.00 | Cabo flexível 2,50 mm preto ou vermelho - rolo com 200m Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS | 182,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | Cabo flexível 2,50 mm azul . rolo com 200 metros Cabo flexível 2,50 mm preto ou vermelho - rolo com 200m Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS | 3.634,00 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1290; | 3.634,00 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2024 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO - 8113 | 3.634,00 | ||
| TOTAL | 3.634,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
