Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO TURCHETTO PESSOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4663 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Cabo flexível 2,50 mm azul . rolo com 200 metros |
181,40 |
1.814,00 |
| 10.00 |
Cabo flexível 2,50 mm preto ou vermelho - rolo com 200m
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
182,00 |
1.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
Cabo flexível 2,50 mm azul . rolo com 200 metros Cabo flexível 2,50 mm preto ou vermelho - rolo com 200m
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
3.634,00 |
|
|
| TOTAL |
3.634,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.634,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
