| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANDRO CRISTIANO KERBER |
| Número do empenho: | 4668 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PNEU PATROLA TIP TOP CAMERA CORRIDA E MONTAGEM Finalidade: CONSERTO PNEU PATROLA | 625,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | CONSERTO PNEU PATROLA TIP TOP CAMERA CORRIDA E MONTAGEM Finalidade: CONSERTO PNEU PATROLA | 625,00 | ||
| 23/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/055348222; | 625,00 | ||
| 28/08/2024 | Pagamento de Empenho 4668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
