Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4671
Data de lançamento:
20/08/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
CANO SOLDAVEL 32MM
10,00
120,00
12.00
LUVA SOL 25MM - LUVA SOL 25MM
1,55
18,60
12.00
CANO SOLDAVEL 20MM
3,50
42,00
12.00
ADAPTADOR SL 25X3,4MM
2,55
30,60
2.00
LUVA SOL 12MM - LUVA SOL 12MM
8,00
16,00
1.00
LIXA D AGUA GRAO 120
3,00
3,00
22.00
CANO ESGOTO 100MM
18,50
407,00
3.00
CANO ESGOTO 50MM
11,10
33,30
1.00
LUVA SOL 32MM
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO REDES DE AGUA
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
CANO SOLDAVEL 32MM LUVA SOL 25MM - LUVA SOL 25MM CANO SOLDAVEL 20MM ADAPTADOR SL 25X3,4MM LUVA SOL 12MM - LUVA SOL 12MM LIXA D AGUA GRAO 120 CANO ESGOTO 100MM CANO ESGOTO 50MM LUVA SOL 32MM
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO REDES DE AGUA
676,50
23/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/2240;
676,50
28/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
676,50
TOTAL
676,50
676,50
676,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
