Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4672
Data de lançamento:
20/08/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA DE DESCARGA ALUMASA BRANCA
43,50
43,50
1.00
PARAFUSO ASSENTO SANITARIO PAR ALUMASA
10,00
10,00
1.00
TORNEIRA LAVATORIO 1/2 HERC
15,00
15,00
1.00
VALVULA PIA AMERICANA CROMADA LUCONI
Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
CAIXA DE DESCARGA ALUMASA BRANCA PARAFUSO ASSENTO SANITARIO PAR ALUMASA TORNEIRA LAVATORIO 1/2 HERC VALVULA PIA AMERICANA CROMADA LUCONI
Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
88,50
23/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/2239;
88,50
28/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
88,50
TOTAL
88,50
88,50
88,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
