Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4682 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 293.28 |
BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 |
49,90 |
14.634,67 |
| 158.01 |
BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 |
48,90 |
7.726,69 |
| 54.08 |
PEDRISCO - PEDRISCO |
47,40 |
2.563,39 |
| 5.00 |
PÓ DE BRITA |
52,90 |
264,50 |
| 7.28 |
RACHÃO - RACHÃO |
44,90 |
326,87 |
| 8.91 |
PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA
Finalidade: MANUTENCAO DAS ESTRADAS |
39,90 |
355,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO PÓ DE BRITA RACHÃO - RACHÃO PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA
Finalidade: MANUTENCAO DAS ESTRADAS |
25.871,63 |
|
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| 23/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/7957; 3/7958; 3/7922; 3/7960; 3/7962; 3/7961; |
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25.871,63 |
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| 28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2024
Construtora Del Rijo S.A. - 7849 |
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25.871,63 |
| TOTAL |
25.871,63 |
25.871,63 |
25.871,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
