| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. |
| Número do empenho: | 4682 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 293.28 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 | 49,90 | 14.634,67 |
| 158.01 | BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 | 48,90 | 7.726,69 |
| 54.08 | PEDRISCO - PEDRISCO | 47,40 | 2.563,39 |
| 5.00 | PÓ DE BRITA | 52,90 | 264,50 |
| 7.28 | RACHÃO - RACHÃO | 44,90 | 326,87 |
| 8.91 | PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA Finalidade: MANUTENCAO DAS ESTRADAS | 39,90 | 355,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO PÓ DE BRITA RACHÃO - RACHÃO PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA Finalidade: MANUTENCAO DAS ESTRADAS | 25.871,63 | ||
| 23/08/2024 | Conforme DANFE Nº 3/7957; 3/7958; 3/7922; 3/7960; 3/7962; 3/7961; | 25.871,63 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2024 Construtora Del Rijo S.A. - 7849 | 25.871,63 | ||
| TOTAL | 25.871,63 | 25.871,63 | 25.871,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
