| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 4685 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | oleo motor 15W 40 | 540,00 | 1.080,00 |
| 1.00 | BUCHA BIELA | 1.853,00 | 1.853,00 |
| 1.00 | CALÇO CAIXA E MOTOR | 115,60 | 115,60 |
| 2.00 | CALÇO DO CAPÔ | 476,80 | 953,60 |
| 2.00 | CONEXAO SUPORTE FILTRO | 64,60 | 129,20 |
| 1.00 | DISCO DE EMBREAGEM | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 1.00 | FILTRO DA TURBINA | 64,60 | 64,60 |
| 1.00 | FILTRO DA AGUA | 128,90 | 128,90 |
| 1.00 | LÍQUIDO DE FREIO | 47,60 | 47,60 |
| 1.00 | PLATAFORMA COM ROLAMENTO DA EMBREAGEM | 2.278,00 | 2.278,00 |
| 1.00 | TUBO DE LUBRIFICACAO DA TURBINA | 353,60 | 353,60 |
| 1.00 | TUBO DE OLEO TURBINA Finalidade: PECAS CAMINHAO SCANIA T113E | 234,50 | 234,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | oleo motor 15W 40 BUCHA BIELA CALÇO CAIXA E MOTOR CALÇO DO CAPÔ CONEXAO SUPORTE FILTRO DISCO DE EMBREAGEM FILTRO DA TURBINA FILTRO DA AGUA LÍQUIDO DE FREIO PLATAFORMA COM ROLAMENTO DA EMBREAGEM TUBO DE LUBRIFICACAO DA TURBINA TUBO DE OLEO TURBINA Finalidade: PECAS CAMINHAO SCANIA T113E | 8.878,60 | ||
| 23/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1756; | 8.878,60 | ||
| 28/08/2024 | Pagamento de Empenho 4685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.878,60 | ||
| TOTAL | 8.878,60 | 8.878,60 | 8.878,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
