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Exercício: 2024
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4685	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	57 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	oleo motor 15W 40	540,00	1.080,00
1.00	BUCHA BIELA	1.853,00	1.853,00
1.00	CALÇO CAIXA E MOTOR	115,60	115,60
2.00	CALÇO DO CAPÔ	476,80	953,60
2.00	CONEXAO SUPORTE FILTRO	64,60	129,20
1.00	DISCO DE EMBREAGEM	1.640,00	1.640,00
1.00	FILTRO DA TURBINA	64,60	64,60
1.00	FILTRO DA AGUA	128,90	128,90
1.00	LÍQUIDO DE FREIO	47,60	47,60
1.00	PLATAFORMA COM ROLAMENTO DA EMBREAGEM	2.278,00	2.278,00
1.00	TUBO DE LUBRIFICACAO DA TURBINA	353,60	353,60
1.00	TUBO DE OLEO TURBINA Finalidade: PECAS CAMINHAO SCANIA T113E	234,50	234,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	oleo motor 15W 40 BUCHA BIELA CALÇO CAIXA E MOTOR CALÇO DO CAPÔ CONEXAO SUPORTE FILTRO DISCO DE EMBREAGEM FILTRO DA TURBINA FILTRO DA AGUA LÍQUIDO DE FREIO PLATAFORMA COM ROLAMENTO DA EMBREAGEM TUBO DE LUBRIFICACAO DA TURBINA TUBO DE OLEO TURBINA Finalidade: PECAS CAMINHAO SCANIA T113E	8.878,60
23/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/1756;		8.878,60
28/08/2024	Pagamento de Empenho 4685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.878,60
TOTAL		8.878,60	8.878,60	8.878,60
SALDO A PAGAR				0,00