| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA |
| Número do empenho: | 4688 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRESSOR DE AR | 3.852,00 | 3.852,00 |
| 1.00 | SILICONE | 32,00 | 32,00 |
| 2.00 | ANEL DE VEDAÇÃO Finalidade: PECAS ONIBUS IMX-0137 | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | COMPRESSOR DE AR SILICONE ANEL DE VEDAÇÃO Finalidade: PECAS ONIBUS IMX-0137 | 3.910,00 | ||
| 29/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1511; | 3.910,00 | ||
| 06/09/2024 | Pagamento de Empenho 4688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.910,00 | ||
| TOTAL | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
