Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4688 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRESSOR DE AR |
3.852,00 |
3.852,00 |
| 1.00 |
SILICONE |
32,00 |
32,00 |
| 2.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO
Finalidade: PECAS ONIBUS IMX-0137 |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
COMPRESSOR DE AR SILICONE ANEL DE VEDAÇÃO
Finalidade: PECAS ONIBUS IMX-0137 |
3.910,00 |
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| 29/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1511; |
|
3.910,00 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Empenho 4688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.910,00 |
| TOTAL |
3.910,00 |
3.910,00 |
3.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
