Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4689 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE COMPRESSOR |
880,00 |
880,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO LIMPEZA E REAPERTAR CARTER
Finalidade: MDO ONIBUS IMX-0137 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
MÃO DE OBRA DE COMPRESSOR SERVIÇO LIMPEZA E REAPERTAR CARTER
Finalidade: MDO ONIBUS IMX-0137 |
950,00 |
|
|
| 29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/909; |
|
950,00 |
|
| 06/09/2024 |
Pagamento de Empenho 4689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
