Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
BARRA DE CANO SOLDÁVEL 32MM 6MT
52,90
1.322,50
25.00
COLA ADESIVO
8,99
224,75
30.00
LUVA SOLDAVEL DE 32 MM
3,89
116,70
30.00
LUVA SOLDAVEL DE 25 MM
Finalidade: MATERIAL PARA AS REDES HIDRAULICAS NA RUA OTAVIANO GERMANO MACHADO E POSSE GODOY
1,49
44,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
BARRA DE CANO SOLDÁVEL 32MM 6MT COLA ADESIVO LUVA SOLDAVEL DE 32 MM LUVA SOLDAVEL DE 25 MM
Finalidade: MATERIAL PARA AS REDES HIDRAULICAS NA RUA OTAVIANO GERMANO MACHADO E POSSE GODOY
1.708,65
23/08/2024
Conforme DANFE Nº 890/56389214;
1.708,65
28/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796
1.708,65
TOTAL
1.708,65
1.708,65
1.708,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
