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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4703 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 BARRA DE CANO SOLDÁVEL 32MM 6MT 52,90 1.322,50
25.00 COLA ADESIVO 8,99 224,75
30.00 LUVA SOLDAVEL DE 32 MM 3,89 116,70
30.00 LUVA SOLDAVEL DE 25 MM Finalidade: MATERIAL PARA AS REDES HIDRAULICAS NA RUA OTAVIANO GERMANO MACHADO E POSSE GODOY 1,49 44,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 BARRA DE CANO SOLDÁVEL 32MM 6MT COLA ADESIVO LUVA SOLDAVEL DE 32 MM LUVA SOLDAVEL DE 25 MM Finalidade: MATERIAL PARA AS REDES HIDRAULICAS NA RUA OTAVIANO GERMANO MACHADO E POSSE GODOY 1.708,65
23/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56389214; 1.708,65
28/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2024 ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 1.708,65
TOTAL 1.708,65 1.708,65 1.708,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.