| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IONE SCHROEDER,43 |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | FLORES Finalidade: TRABALHO COM O GRUPO CAMINHOS DA SINGULARIDADE | 4,50 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | FLORES Finalidade: TRABALHO COM O GRUPO CAMINHOS DA SINGULARIDADE | 72,00 | ||
| 23/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56414437; | 72,00 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 4707/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
