Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZAO TECNODIESEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4709 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BICO INJETOR 137P 793 RETRO RANDON |
345,00 |
1.380,00 |
| 4.00 |
DISCOS INTERMEDIARIOS RETRO RANDON |
60,00 |
240,00 |
| 4.00 |
PINO DE PRESSAO RETRO RANDON
Finalidade: PECAS RETRO RANDON |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
BICO INJETOR 137P 793 RETRO RANDON DISCOS INTERMEDIARIOS RETRO RANDON PINO DE PRESSAO RETRO RANDON
Finalidade: PECAS RETRO RANDON |
1.800,00 |
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| 27/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/413; |
|
1.800,00 |
|
| 06/09/2024 |
FEITO EM DUPLICIDADE |
|
-1.800,00 |
|
| 12/09/2024 |
referente feito em duplicidade |
-1.800,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
