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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	472	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JAN	0,00	2.707,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JAN	2.707,55
26/01/2024	FOLHA PGTO REF MES DE JANEIRO/2024		2.707,55
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR			5,07
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR			20,50
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR			143,72
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR			248,83
31/01/2024	Pagamento de Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.289,43
TOTAL		2.707,55	2.707,55	2.707,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/01/2024	5,07		Lançada
AFUMOR	26/01/2024	20,50		Lançada
IPERGS Servidores	26/01/2024	143,72		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26/01/2024	248,83		Lançada
TOTAL		418,12