| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4720 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAMPADA INFRA VERMELHO Finalidade: TRATAMENTO DE REABILITACAO FISICA | 110,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | LAMPADA INFRA VERMELHO Finalidade: TRATAMENTO DE REABILITACAO FISICA | 330,00 | ||
| 27/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/15843; | 330,00 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 4720/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
