| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MST FUNILARIA |
| Número do empenho: | 4723 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 76 m de caha de beiral, 4 barras de suporte de calha, retirada das calhas velhas, troca de 3 beirais de madeira, vedação em PU importado, limpeza do local. Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO | 5.950,00 | 5.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 76 m de caha de beiral, 4 barras de suporte de calha, retirada das calhas velhas, troca de 3 beirais de madeira, vedação em PU importado, limpeza do local. Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO | 5.950,00 | ||
| 22/10/2024 | Conforme DANFE Nº 900/1; | 5.950,00 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2024 MST FUNILARIA - 7810 | 5.950,00 | ||
| TOTAL | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
