Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
76 m de caha de beiral, 4 barras de suporte de calha, retirada das calhas velhas, troca de 3 beirais de madeira, vedação em PU importado, limpeza do local.
Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO
5.950,00
5.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
76 m de caha de beiral, 4 barras de suporte de calha, retirada das calhas velhas, troca de 3 beirais de madeira, vedação em PU importado, limpeza do local.
Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO
5.950,00
22/10/2024
Conforme DANFE Nº 900/1;
5.950,00
25/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2024
MST FUNILARIA - 7810
5.950,00
TOTAL
5.950,00
5.950,00
5.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
