Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24
711,91
711,91
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24
602,81
602,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24
1.314,72
27/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/88377265; 0/88377268;
1.314,72
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
711,91
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
602,81
TOTAL
1.314,72
1.314,72
1.314,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
