| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4734 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24 | 86,45 | 86,45 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24 | 93,91 | 93,91 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24 | 2.223,29 | 2.223,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF AGOSTO/2024 VENC 18/10/24 | 2.403,65 | ||
| 27/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/88202382; 0/86735551; 0/88377269; | 2.403,65 | ||
| 29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 86,45 | ||
| 29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 93,91 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 4734/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.223,29 | ||
| TOTAL | 2.403,65 | 2.403,65 | 2.403,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
