Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SELAGEM
83,49
83,49
1.00
TARIFA DE ENSAIO
147,00
147,00
1.00
CAIXA DE DISCO VDO
50,00
50,00
1.00
MOTOR DE VELOCIDADE TACOGRAFO
930,00
930,00
1.00
LAMPADA 12V
20,00
20,00
1.00
MANGUEIRA DE LIMPEZA
50,00
50,00
1.00
IMENDA OITO
Finalidade: PECAS CAMINHAO TANQUE
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
SELAGEM TARIFA DE ENSAIO CAIXA DE DISCO VDO MOTOR DE VELOCIDADE TACOGRAFO LAMPADA 12V MANGUEIRA DE LIMPEZA IMENDA OITO
Finalidade: PECAS CAMINHAO TANQUE
1.295,49
22/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/6327;
1.295,49
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2024
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - 2796
1.295,49
TOTAL
1.295,49
1.295,49
1.295,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
