| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CISA |
| Número do empenho: | 4768 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 48 DIPIRONA 500MG/ML EV/IM - 48 DIPIRONA 500MG/ML EV/IM | 0,83 | 83,00 |
| 2000.00 | 58 FENITOINA 100MG | 0,16 | 320,00 |
| 28800.00 | 113 PARACETAMOL 750MG Finalidade: MEDICAMENTOS | 0,11 | 3.222,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 48 DIPIRONA 500MG/ML EV/IM - 48 DIPIRONA 500MG/ML EV/IM 58 FENITOINA 100MG 113 PARACETAMOL 750MG Finalidade: MEDICAMENTOS | 3.625,72 | ||
| 04/10/2024 | Conforme DANFE Nº 2/16603; | 3.625,72 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2024 CISA - 4635 | 3.582,21 | ||
| 15/10/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4768/2024 | 43,51 | ||
| TOTAL | 3.625,72 | 3.625,72 | 3.625,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 15/10/2024 | 43,51 | Lançada | |
| TOTAL | 43,51 |
