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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSALVO KLEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4771	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO BANCO TRASEIRO E LAVAGEM INTERNA DO VEICULO JCL-1I97 FIAT ARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DIA 28/08/2024	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO BANCO TRASEIRO E LAVAGEM INTERNA DO VEICULO JCL-1I97 FIAT ARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DIA 28/08/2024	260,00
29/08/2024	Conforme DANFE Nº 900/6;		260,00
11/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4771/2024 ROSALVO KLEIN - 835			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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