| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET PARQUE MORMAÇO 01/08/24 A 29/08/24 | 122,80 | 122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET PARQUE MORMAÇO 01/08/24 A 29/08/24 | 122,80 | ||
| 29/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 3u/53501; | 122,80 | ||
| 03/09/2024 | Pagamento de Empenho 4783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,80 | ||
| TOTAL | 122,80 | 122,80 | 122,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
