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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4794	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA AGOSTO	0,00	13.010,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA AGOSTO	13.010,83
27/08/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024		13.010,83
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			45,42
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			668,83
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			704,28
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			1.343,48
30/08/2024	Pagamento de Empenho 4794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.248,82
TOTAL		13.010,83	13.010,83	13.010,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	27/08/2024	45,42		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/08/2024	668,83		Lançada
IPERGS Servidores	27/08/2024	704,28		Lançada
INSS FL PGTO	27/08/2024	1.343,48		Lançada
TOTAL		2.762,01