| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 4808 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA AGOSTO | 0,00 | 1.773,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA AGOSTO | 1.773,03 | ||
| 27/08/2024 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024 | 1.773,03 | ||
| 27/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS | 53,55 | ||
| 27/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS | 99,30 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 4808/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.620,18 | ||
| TOTAL | 1.773,03 | 1.773,03 | 1.773,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS Servidores | 27/08/2024 | 53,55 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 27/08/2024 | 99,30 | Lançada | |
| TOTAL | 152,85 |
