| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 487 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA JAN | 0,00 | 9.140,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA JAN | 9.140,35 | ||
| 26/01/2024 | FOLHA PGTO REF MES DE JANEIRO/2024 | 9.140,35 | ||
| 26/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR - CONSELHO | 502,77 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 487/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.637,58 | ||
| TOTAL | 9.140,35 | 9.140,35 | 9.140,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 26/01/2024 | 502,77 | Lançada | |
| TOTAL | 502,77 |
