Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24
50,12
50,12
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24
91,36
91,36
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24
3.800,63
3.800,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24
3.942,11
29/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/84952862; 0/82986082; 0/84894840;
3.942,11
03/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
91,66
03/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
50,12
03/09/2024
Pagamento de Empenho 4953/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.800,33
TOTAL
3.942,11
3.942,11
3.942,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
