| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4953 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24 | 50,12 | 50,12 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24 | 91,36 | 91,36 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24 | 3.800,63 | 3.800,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF AGOSTO/2024 VENC 18/09/24 | 3.942,11 | ||
| 29/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/84952862; 0/82986082; 0/84894840; | 3.942,11 | ||
| 03/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 91,66 | ||
| 03/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 50,12 | ||
| 03/09/2024 | Pagamento de Empenho 4953/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.800,33 | ||
| TOTAL | 3.942,11 | 3.942,11 | 3.942,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
