Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CITEC CENTRO DE INSPEÇÃOTECNICAS VEICULARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4955 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAUDO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR
Finalidade: LAUDO DE INSPECAO VEICULAR |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
LAUDO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR
Finalidade: LAUDO DE INSPECAO VEICULAR |
350,00 |
|
|
| 29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20241122; |
|
350,00 |
|
| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4955/2024
CITEC CENTRO DE INSPEÇÃOTECNICAS VEICULARES LTDA - 4463 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
