Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA C NAZARI SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4956 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO URGÊNCIA - ATENDIMENTO URGÊNCIA
Finalidade: URGENCIA MEDICA- ATENDIMENTO EM 25/08/24 |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO URGÊNCIA - ATENDIMENTO URGÊNCIA
Finalidade: URGENCIA MEDICA- ATENDIMENTO EM 25/08/24 |
600,00 |
|
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| 29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/234; |
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600,00 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2024
ANA C NAZARI SAUDE - 7293 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
