| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA C NAZARI SAUDE |
| Número do empenho: | 4956 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO URGÊNCIA - ATENDIMENTO URGÊNCIA Finalidade: URGENCIA MEDICA- ATENDIMENTO EM 25/08/24 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO URGÊNCIA - ATENDIMENTO URGÊNCIA Finalidade: URGENCIA MEDICA- ATENDIMENTO EM 25/08/24 | 600,00 | ||
| 29/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/234; | 600,00 | ||
| 05/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2024 ANA C NAZARI SAUDE - 7293 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
