| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 4964 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.90 | torta recheada caseira Finalidade: SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA | 45,00 | 265,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | torta recheada caseira Finalidade: SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA | 265,50 | ||
| 29/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56473859; | 265,50 | ||
| 03/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2024 HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 | 265,50 | ||
| TOTAL | 265,50 | 265,50 | 265,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
