Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4964 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.90 |
torta recheada caseira
Finalidade: SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA |
45,00 |
265,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
torta recheada caseira
Finalidade: SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA |
265,50 |
|
|
| 29/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56473859; |
|
265,50 |
|
| 03/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2024
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
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265,50 |
| TOTAL |
265,50 |
265,50 |
265,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
