Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4981
Data de lançamento:
27/08/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 08/24 VENC 10/09/2024
566,94
566,94
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 08/24 VENC 10/09/2024
19,28
19,28
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA (ANT POSTO)ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO COD UN CONS 3134163 REF 07/24 VENC 10/09/2024
161,52
161,52
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 08/24 VENC 10/09/2024
940,00
940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 08/24 VENC 10/09/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 08/24 VENC 10/09/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA (ANT POSTO)ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO COD UN CONS 3134163 REF 07/24 VENC 10/09/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 08/24 VENC 10/09/2024
1.687,74
29/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1416078; 0/1411212; 0/1416193; 0/1427399;
1.687,74
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
566,94
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
19,28
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
161,52
04/09/2024
Pagamento de Empenho 4981/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
940,00
TOTAL
1.687,74
1.687,74
1.687,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
