Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4983 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 08/24 VENC 10/09/2024 |
19,80 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 08/24 VENC 10/09/2024 |
19,80 |
|
|
| 30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1411210; |
|
19,28 |
|
| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
|
|
19,28 |
| TOTAL |
19,80 |
19,28 |
19,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
