| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 08/24 VENC 10/09/2024 | 19,80 | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 08/24 VENC 10/09/2024 | 19,80 | ||
| 30/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1411210; | 19,28 | ||
| 05/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 19,28 | ||
| 30/12/2024 | EMPENHO A MAIOR | -0,52 | ||
| TOTAL | 19,28 | 19,28 | 19,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
