Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4996 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECLA VIDRO ELETRICO COM MOLDURA IWA-2I48 STRADA |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR IWA-2I48
Finalidade: PECAS IWA-2I48 STRADA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
TECLA VIDRO ELETRICO COM MOLDURA IWA-2I48 STRADA RELE AUXILIAR IWA-2I48
Finalidade: PECAS IWA-2I48 STRADA |
185,00 |
|
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| 05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/56709000; |
|
185,00 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4996/2024
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
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185,00 |
| 12/09/2024 |
ficou pendente de autorização |
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-185,00 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 4996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
185,00 |
| 13/09/2024 |
PAGO EMPENHO ERRADO |
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-185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
185,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
