| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 4996 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECLA VIDRO ELETRICO COM MOLDURA IWA-2I48 STRADA | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR IWA-2I48 Finalidade: PECAS IWA-2I48 STRADA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | TECLA VIDRO ELETRICO COM MOLDURA IWA-2I48 STRADA RELE AUXILIAR IWA-2I48 Finalidade: PECAS IWA-2I48 STRADA | 185,00 | ||
| 05/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/56709000; | 185,00 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4996/2024 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 | 185,00 | ||
| 12/09/2024 | ficou pendente de autorização | -185,00 | ||
| 13/09/2024 | Pagamento de Empenho 4996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 185,00 | ||
| 13/09/2024 | PAGO EMPENHO ERRADO | -185,00 | ||
| 30/12/2024 | REFERENTE ESTORNO EMPENHOS RESTOS A PAGAR | -185,00 | ||
| 30/12/2024 | REFERENTE ESTORNO EMPENHOS RESTOS A PAGAR | -185,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
