Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5001 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TRICOLINE POÁ |
27,90 |
139,50 |
| 4.00 |
FELTRO |
19,90 |
79,60 |
| 1.00 |
PEROLA |
69,00 |
69,00 |
| 90.00 |
PAR DE OLHOS 6MM
Finalidade: OFICINA TERAPEUTICA |
0,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
TRICOLINE POÁ FELTRO PEROLA PAR DE OLHOS 6MM
Finalidade: OFICINA TERAPEUTICA |
333,10 |
|
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| TOTAL |
333,10 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
333,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
