Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEDLASIR COM DE MEDC LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5019 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
OZEMPIC1MG+4AG NOVOFINE 4MM
Finalidade: MEDICACAO JUDICIAL
PROCESSO: 5006407-95.2022.8.21.0036 |
1.265,00 |
7.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
OZEMPIC1MG+4AG NOVOFINE 4MM
Finalidade: MEDICACAO JUDICIAL
PROCESSO: 5006407-95.2022.8.21.0036 |
7.590,00 |
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| 02/09/2024 |
ESTORNOO DE EMPENHO PARA FAZER ORDEM EXTRA ORÇAMENTARIA DEPOSITO JUDICIAL |
-7.590,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
