| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5027 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), VEICULO JBG-7A44 TRACKER DIA 28/08/202 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), VEICULO JBG-7A44 TRACKER DIA 28/08/202 | 20,00 | ||
| 30/08/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), VEICULO JBG-7A44 TRACKER DIA 28/08/2024 | 20,00 | ||
| 09/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2024 JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA - 5216 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
