Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5033 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO COMPRESSOR AR CONDICIONADO IYT-8053 VAN |
220,00 |
220,00 |
1.00 |
PRESSOSTATO IYT-8053 VAN
Finalidade: VAN IYT-8053 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
ROLAMENTO COMPRESSOR AR CONDICIONADO IYT-8053 VAN PRESSOSTATO IYT-8053 VAN
Finalidade: VAN IYT-8053 |
360,00 |
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11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56709144; |
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360,00 |
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13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5033/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.