Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5038 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.52 |
OLEO DIESEL BS0 IYU-3078 L200 |
6,47 |
262,14 |
| 46.75 |
OLEO DIESEL IYU-3078 L200 |
6,48 |
302,92 |
| 34.27 |
OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200
Finalidade: IYU-3078 L200 |
6,79 |
232,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
OLEO DIESEL BS0 IYU-3078 L200 OLEO DIESEL IYU-3078 L200 OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200
Finalidade: IYU-3078 L200 |
797,77 |
|
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| 30/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/265469; 1/266226; 1/266445; |
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797,77 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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797,77 |
| TOTAL |
797,77 |
797,77 |
797,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
