| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CIMENTO 50KG | 46,90 | 46,90 |
| 2.00 | PARAFUSO VASO 10MM | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | COLHER PEDREIRO Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | CIMENTO 50KG PARAFUSO VASO 10MM COLHER PEDREIRO Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 87,90 | ||
| 05/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2254; | 87,90 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5052/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 87,90 | ||
| TOTAL | 87,90 | 87,90 | 87,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
