Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5053 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SIFAO SANFONADO SIMP BLUKIT - SIFAO SANFONADO SIMP BLUKIT |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
43,50 |
43,50 |
| 1.00 |
ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO 40MM |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
FERRO 8MM 12MT
Finalidade: MATERIAIS NECESSIDADE DA SECRETARIA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
SIFAO SANFONADO SIMP BLUKIT - SIFAO SANFONADO SIMP BLUKIT CAIXA DESCARGA ALUMASA ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO 40MM FERRO 8MM 12MT
Finalidade: MATERIAIS NECESSIDADE DA SECRETARIA |
114,50 |
|
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| 05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2253; |
|
114,50 |
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| 12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
114,50 |
| TOTAL |
114,50 |
114,50 |
114,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
