| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5053 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SIFAO SANFONADO SIMP BLUKIT - SIFAO SANFONADO SIMP BLUKIT | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | CAIXA DESCARGA ALUMASA | 43,50 | 43,50 |
| 1.00 | ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO 40MM | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | FERRO 8MM 12MT Finalidade: MATERIAIS NECESSIDADE DA SECRETARIA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SIFAO SANFONADO SIMP BLUKIT - SIFAO SANFONADO SIMP BLUKIT CAIXA DESCARGA ALUMASA ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO 40MM FERRO 8MM 12MT Finalidade: MATERIAIS NECESSIDADE DA SECRETARIA | 114,50 | ||
| 05/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2253; | 114,50 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 114,50 | ||
| TOTAL | 114,50 | 114,50 | 114,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
