Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5063 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 101.27 |
GASOLINA COMUM IXW-0G97 UNO |
5,90 |
597,51 |
| 1.00 |
IPIRANGA LUBRIFICANTE F1 MASTER 15W40 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
GASOLINA COMUM IXW-0G97 UNO IPIRANGA LUBRIFICANTE F1 MASTER 15W40 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
647,41 |
|
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| 05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/3083; |
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647,41 |
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| 11/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5063/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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647,41 |
| TOTAL |
647,41 |
647,41 |
647,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
