| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5065 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.27 | DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA | 6,09 | 367,07 |
| 161.70 | DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA | 6,19 | 1.000,91 |
| 39.23 | GASOLINA COMUM JAF-5A26 AMBULANCIA | 5,90 | 231,46 |
| 162.28 | GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS | 6,29 | 1.020,73 |
| 115.34 | GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO | 5,90 | 680,48 |
| 15.91 | DIESEL S10 JCD-7E38 VAN | 6,09 | 96,90 |
| 36.25 | DIESEL S10 JCD-7E38 VAN | 6,19 | 224,41 |
| 57.97 | GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER | 5,90 | 342,00 |
| 173.21 | GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO | 6,29 | 1.089,47 |
| 37.53 | GASOLINA ADITIVA GRID JCL-1L97 ARGO | 6,59 | 247,29 |
| 150.25 | DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS | 6,09 | 915,01 |
| 224.53 | DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS | 6,19 | 1.389,82 |
| 150.39 | GASLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX Finalidade: COMBUSTIVEL | 5,90 | 887,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DIESEL S10 JCD-7E38 VAN DIESEL S10 JCD-7E38 VAN GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO GASOLINA ADITIVA GRID JCL-1L97 ARGO DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS GASLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX Finalidade: COMBUSTIVEL | 8.492,84 | ||
| 05/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/3061; E/3121; E/3104; E/3114; E/3107; E/3119; E/3103; E/3078; | 8.492,84 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 5065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.492,84 | ||
| TOTAL | 8.492,84 | 8.492,84 | 8.492,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
