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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5066 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
187.97 GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA 5,90 1.109,01
44.09 GASOLINA COMUM MAQUINA CORTAR GRAMA 5,90 260,11
1.00 LUBRAX OLEO 2T 200ML MAQUINA CORTAR GRAMA 14,99 14,99
1.00 MAXI 1 MOTOSERRA CMS 1L 20,98 20,98
7.28 GASOLINA COMUM TRATOR ROCADEIRA 5,90 42,93
83.48 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 5,99 500,03
240.89 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 6,09 1.467,03
399.05 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 6,09 2.430,22
23.16 DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA 5,99 138,73
35.01 DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA 6,09 213,24
37.56 DIESEL S500 COMUM TRATOR TL951E 5,99 224,96
27.55 DIESEL S500 COMUM TRATOR TL951E Finalidade: COMBUSTIVEL 6,09 167,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM MAQUINA CORTAR GRAMA LUBRAX OLEO 2T 200ML MAQUINA CORTAR GRAMA MAXI 1 MOTOSERRA CMS 1L GASOLINA COMUM TRATOR ROCADEIRA DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA DIESEL S500 COMUM TRATOR TL951E DIESEL S500 COMUM TRATOR TL951E Finalidade: COMBUSTIVEL 6.589,99
05/09/2024 Conforme DANFE Nº E/3110; E/3069; E/3105; E/3102; E/3101; E/3080; E/3079; 6.589,99
11/09/2024 Pagamento de Empenho 5066/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.589,99
TOTAL 6.589,99 6.589,99 6.589,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.