Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5067 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 135.15 |
DIESEL S10 CAMIONETE TORO |
6,09 |
823,04 |
| 89.09 |
DIESEL S10 CAMIONETE TORO |
6,19 |
551,49 |
| 99.64 |
DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
6,09 |
606,81 |
| 132.28 |
DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,19 |
818,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
DIESEL S10 CAMIONETE TORO DIESEL S10 CAMIONETE TORO DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
2.800,14 |
|
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| 05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/3095; E/3062; |
|
2.800,14 |
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| 12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.800,14 |
| TOTAL |
2.800,14 |
2.800,14 |
2.800,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
