| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5067 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 135.15 | DIESEL S10 CAMIONETE TORO | 6,09 | 823,04 |
| 89.09 | DIESEL S10 CAMIONETE TORO | 6,19 | 551,49 |
| 99.64 | DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS | 6,09 | 606,81 |
| 132.28 | DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,19 | 818,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | DIESEL S10 CAMIONETE TORO DIESEL S10 CAMIONETE TORO DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS Finalidade: COMBUSTIVEL | 2.800,14 | ||
| 05/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/3095; E/3062; | 2.800,14 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.800,14 | ||
| TOTAL | 2.800,14 | 2.800,14 | 2.800,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
