Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
5071
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TINTA OLEO LATA
45,00
135,00
2.00
TINTA ÓLEO - LATA PEQUENA
48,00
96,00
1.00
SOLVENTE
23,00
23,00
2.00
ROLO PINTURA
10,00
20,00
2.00
PINCEL
Finalidade: MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA DE PARQUINHO DA ESCOLA SONHO DE CRIANCA
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
TINTA OLEO LATA TINTA ÓLEO - LATA PEQUENA SOLVENTE ROLO PINTURA PINCEL
Finalidade: MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA DE PARQUINHO DA ESCOLA SONHO DE CRIANCA
292,00
05/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/56631839;
292,00
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5071/2024
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
292,00
TOTAL
292,00
292,00
292,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
