| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 5083 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgação Oficial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE CONTRATO DRC-6/ 2018 AA 08/2024 | 1.353,87 | 1.353,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE CONTRATO DRC-6/ 2018 AA 08/2024 | 1.353,87 | ||
| 05/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17190; | 1.353,87 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2024 PROCERGS - 3615 | 1.288,88 | ||
| 11/09/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5083/2024 | 64,99 | ||
| TOTAL | 1.353,87 | 1.353,87 | 1.353,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 11/09/2024 | 64,99 | Lançada | |
| TOTAL | 64,99 |
