| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DVR INTELBRAS 8 CANAIS Finalidade: MANUTENÇÃO CAMERAS DE MONITORAMENTO CENTRO ADM. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | DVR INTELBRAS 8 CANAIS Finalidade: MANUTENÇÃO CAMERAS DE MONITORAMENTO CENTRO ADM. | 890,00 | ||
| 12/01/2024 | Conforme DANFE Nº 890/50883032; | 890,00 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2024 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
