Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5107 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
Material para a Fundação da COOperativa Escolar - Garrafa Personalizada - COpiale
Finalidade: COOPERATIVA ESCOLAR- FUNDACAO COPIALE |
39,90 |
1.795,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
Material para a Fundação da COOperativa Escolar - Garrafa Personalizada - COpiale
Finalidade: COOPERATIVA ESCOLAR- FUNDACAO COPIALE |
1.795,50 |
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56809017; |
|
1.795,50 |
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| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2024
LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA - 8086 |
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1.795,50 |
| TOTAL |
1.795,50 |
1.795,50 |
1.795,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
