Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5115 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB 2429 MMJ-8F45
Finalidade: CARGA DE PEDRA CAMINHAO TRUCK |
56,35 |
957,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB 2429 MMJ-8F45
Finalidade: CARGA DE PEDRA CAMINHAO TRUCK |
957,95 |
|
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| 11/09/2024 |
RECIBO |
|
957,95 |
|
| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5115/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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957,95 |
| TOTAL |
957,95 |
957,95 |
957,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
