| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
| Número do empenho: | 5116 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON IVN-9145 Finalidade: CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON | 56,35 | 1.239,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON IVN-9145 Finalidade: CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON | 1.239,70 | ||
| 11/09/2024 | RECIBO | 1.239,70 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 5116/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.239,70 | ||
| TOTAL | 1.239,70 | 1.239,70 | 1.239,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
