Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5119 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AUTENTICACAO SELOS |
6,60 |
79,20 |
| 1.00 |
EMOLUMENTOS
Finalidade: SERVICOS NOTARIAIS REGISTO |
25,58 |
25,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
AUTENTICACAO SELOS EMOLUMENTOS
Finalidade: SERVICOS NOTARIAIS REGISTO |
104,78 |
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| 05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1730; |
|
104,78 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2024
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 7781 |
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104,78 |
| TOTAL |
104,78 |
104,78 |
104,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
