| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5124 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1095 VENC. 14/09/24 | 157,92 | 157,92 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1065 VENC. 14/09/24 | 157,92 | 157,92 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1129 VENC. 14/09/24 | 157,92 | 157,92 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1110 VENC. 14/09/24 | 157,92 | 157,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1095 VENC. 14/09/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1065 VENC. 14/09/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1129 VENC. 14/09/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1110 VENC. 14/09/24 | 631,68 | ||
| 05/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/28557473; E/28567720; E/28557469; E/28557472; | 631,68 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2024 OI SA - 267 | 157,92 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2024 OI SA - 267 | 157,92 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2024 OI SA - 267 | 157,92 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2024 OI SA - 267 | 157,92 | ||
| TOTAL | 631,68 | 631,68 | 631,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
